Faktúra č. 040/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 058 89 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 040/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 570,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 638/122/19Pv
- Dátum zverejnenia: 17.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/25 | Set filtrov Rowenta ZR006001 | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Filip Trade Company s. r. o. | 53230981 | 31,79 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra |