Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 040/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 570,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 638/122/19Pv
- Dátum zverejnenia: 17.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť