005/24 |
Zverejňovanie iSPIN na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
048/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 535,01 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
064/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
019/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
001/24 |
Výkon zodpovednej osoby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
041/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Vrátenie finančných prostriedkov zo zdrojov EU a neoprávnené výdavky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
2 465,18 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
046/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,02 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
014/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
006/24 |
Toalety kombi Idol + príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
476,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
030/24 |
Toalety kombi a príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
475,58 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |