| 025/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,23 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,76 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Prezutie pneumatík Toyota Auris |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Rene Tomáš |
44077688 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 047/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 019/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
Výkon zodpovednej osoby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/24 |
Výkon zodpovednej osoby 05/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
Paušál servis výťahov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Patrik Kall KaPa Lift |
40721451 |
|
57,87 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Revízia komínov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
revízia komínových telies |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 014/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 019/24 |
Správa registratúry - platné zmeny a úpravy, 29.05.2024 v Poprade |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
ASOCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
37922190 |
|
65,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkoví práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkové práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
