INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0080 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 524,02 € | 23.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0107 | Chladený polotovar, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 24,92 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0146 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 301,45 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0196 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 153,35 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0241 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 331,91 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0221 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 75,92 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0309 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 200,56 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0345 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 367,97 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0326 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 47,20 € | 27.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0375 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 476,20 € | 31.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0420 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 261,05 € | 28.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0484 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 179,08 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0468 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 264,67 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0537 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 89,61 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0576 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 68,27 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0588 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 594,53 € | 30.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0050 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 30,96 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0077 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 711,57 € | 22.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0107 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 176,62 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0159 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 543,12 € | 12.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |