INMEDIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0221 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 75,92 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0077 | Mrazené potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 76,27 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/20/0172 | Chladené výrobky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 77,72 € | 24.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0536 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 78,72 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0252 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 83,46 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0211 | Mrazené hyd. kuracie stehná | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 88,82 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/19/0371 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 89,60 € | 23.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0537 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 89,61 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0212 | Mrazené potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 91,51 € | 03.05.2017 | 18.05.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/23/0266 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 92,40 € | 09.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0400 | Mrazené potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 93,73 € | 25.08.2017 | 13.09.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/21/0438 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 94,51 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0102 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 94,78 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/18/0434 | Mrazené potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 99,65 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0414 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 111,96 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0101 | Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 113,66 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0513 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 114,17 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/17/0267 | Mrazené potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 120,09 € | 07.06.2017 | 21.06.2017 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/23/0347 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 125,88 € | 28.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0322 | Mrazený tovar a polotovary | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 131,17 € | 19.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |