Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0152 | Telekomunikačné služby 3/2020 a internet 4/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,37 € | 07.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0194 | Telekomunikačné služby 4/2020 a internet 5/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,73 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0234 | Telekomunikačné služby 5/2020 a internet 6/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,00 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0284 | Telekomunikačné služby 6/2020 a internet 7/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,28 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0335 | Telekomunikačné služby 7/2020 a internet 8/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,25 € | 07.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0382 | Telekomunikačné služby 8/2020 a internet 9/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,10 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0435 | Telekomunikačné služby 9/2020 a internet 10/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,58 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0471 | Telekomunikačné služby 10-11/2020 a internet 10-11/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,80 € | 03.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0472 | Internet 10-11/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0530 | Internet 12/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0529 | Telekomunikačné služby 11-12/2020 a internet 12/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,16 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0010 | Internet HUME-HUME BIP8 1/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0011 | Telekomunikačné služby 12/2018 a internet 1/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,25 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0050 | Telekomunikačné služby 1/2019 a internet 2/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,27 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0056 | Internet HUME-HUME BIP8 2/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0107 | Internet HUME-HUME BIP8 3/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0108 | Telekomunikačné služby 2/2019 a internet 3/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,63 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0155 | Telekomunikačné služby 3/2019 a internet 4/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,50 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0156 | Internet HUME-HUME BIP8 4/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0205 | Internet HUME-HUME BIP8 5/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |