Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0452 | Dátové služby 9/2016 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.09.2016 | 17.09.2016 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/15/0070 | Dátové služby za obdobie 1.2.2015-28.2.2015 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.02.2015 | 08.03.2015 | Stadničárová Mária | účtovníčka | Faktúra | |||
| DFB/13/0369 | DSL pripojenie za 07/2013 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 31.07.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/14/0108 | HUMe - HUME 022014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 28.02.2014 | 05.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0417 | HUME - HUME 08/2013 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.08.2013 | 09.10.2013 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0529 | HUME - HUME 10/2013 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.10.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/13/0482 | HUME - HUME 10/2013 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 05.10.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/14/0167 | HUME HUME 032014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.03.2014 | 05.07.2014 | Ing. Patrik Štofej | Faktúra | ||||
| DFB/13/0371 | HUME-HUME 07/2013 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.07.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0568 | Internet 01/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0604 | Internet 01/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 07.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0595 | Internet 01/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0057 | Internet 02/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0061 | Internet 02/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 07.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0093 | Internet 03/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 08.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0095 | Internet 03/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 03.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0148 | Internet 04/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0159 | Internet 04/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0248 | Internet 05-06/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0184 | Internet 05/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,49 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |