Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
Informácie
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 24, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0037 | Výkon činnosti technika PO 01/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0082 | Výkon činnosti technika PO 02/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0039 | Výkon činnosti technika PO 1/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 30.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0083 | Výkon činnosti technika PO 2/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0134 | Výkon činnosti technika PO 3/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0188 | Výkon činnosti technika PO 4/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 28.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0232 | Výkon činnosti technika PO 5/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0297 | Výkon činnosti technika PO 6/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0313 | Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 198,60 € | 04.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0352 | Výkon činnosti technika PO 7/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 31.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0391 | Výkon činnosti technika PO 8/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 28.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0447 | Výkon činnosti technika PO 9/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0494 | Výkon činnosti technika PO 10/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0550 | Výkon činnosti technika PO 11/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0601 | Výkon činnosti technika PO 12/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0045 | Výkon činnosti technika PO 1/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0084 | Výkon činnosti technika PO 2/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 28.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0135 | Výkon činnosti technika PO 3/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0187 | Výkon činnosti technika PO 4/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 29.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0232 | Výkon činnosti technika PO 5/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS | 35459468 | 24,00 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |