Objednávka č. 03/2020
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
- IČO: 46272038
- Adresa: Stará Sobôtka 4414, 979 01 Rimavská Sobota
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Marcela Džupinová
- Funkcia: riaditeľka ZSS AKTIG
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 03/2020
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás Termos nerezový s kohútom a objemom 5 litrov v počte 1 ks.
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0058 | Termos nerezový 5 litr. s kohútom (kuchynské potreby) + dopravné náklady | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. | 46272038 | 187,80 € | 12.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0062 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 455,15 € | 09.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0081 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 641,39 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0144 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 916,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0178 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 587,04 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0235 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 873,16 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0287 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 743,93 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0351 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 697,87 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0409 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 834,85 € | 10.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0446 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 635,11 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0488 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 726,81 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0567 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 908,83 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0605 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 766,95 € | 07.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0059 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 685,93 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0093 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 649,01 € | 03.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0161 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 464,53 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0197 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 561,84 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0239 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 807,87 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0281 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 649,04 € | 30.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0340 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 531,86 € | 03.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0378 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 874,55 € | 31.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0429 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 551,69 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0485 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 783,18 € | 31.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0532 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 537,94 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0593 | Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 807,05 € | 05.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra |