Faktúra č. DFS/17/0003
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Príspevok zo SF - nákup tovaru na darčekové poukážky
- Dátum doručenia: 14.12.2017
- Celková hodnota: 580,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2017
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2017 | Objednávame si nákup tovaru na darčekové poukažky zo SF | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 0,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |