Faktúra č. DFS/16/0002
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/16/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar za darčekové poukážky zo SF
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 580,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/2016
- Dátum zverejnenia: 29.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/2016 | Objednávame si nákup tovaru podľa vlastného výberu zamestnancov na darčekové poukážky | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 0,00 € | 12.12.2016 | 20.12.2016 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |