Faktúra č. DFK/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: Panvica elektrická 80 l na vyprážanie, doprava, montáž a zaškolenie personálu
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 3 261,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2019
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2019 | Objednávame si u Vás elektrickú sklopnú panvu v počte 1 ks, podľa Vašej cenovej ponuky CP201900347, ktorú ste doložili k verejnému obstarávaniu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |