Faktúra č. DFB/26/0277
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Kovaľ
- IČO: 34823620
- Adresa: 1. mája 2056/8, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0277
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav
- Dátum doručenia: 29.07.2026
- Celková hodnota: 2 476,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2026
- Dátum zverejnenia: 25.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2026 | Objednávame si u Vás opravu odpadového potrubia, kanalizácie a toaliet - havarijný stav. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Juraj Kovaľ | 34823620 | 0,00 € | 13.07.2026 | 16.07.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |