Faktúra č. DFB/26/0274
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Fiala F-TRANS
- IČO: 41580664
- Adresa: Ľubiša 148, 067 11 Ľubiša
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0274
- Popis fakturovaného plnenia: Prepravné služby - kontajner (vývoz odpadu) - havarijný stav.
- Dátum doručenia: 28.07.2026
- Celková hodnota: 328,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2026
- Dátum zverejnenia: 25.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2026 | Objednávame si u Vás kontajner (vývoz odpadu) - havarijný stav. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Patrik Fiala F-TRANS | 41580664 | 0,00 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |