Faktúra č. DFB/26/0030
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0030
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovné stretnutie "Metodický deň stravovacej prevádzky" v dňoch 27.01. - 28.01.2026 - 2 osoby
- Dátum doručenia: 28.01.2026
- Celková hodnota: 213,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/2026
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti) pre dve osoby v sume 250 € v termíne 27.1. a 28.1.2026. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 0,00 € | 13.01.2026 | 14.01.2026 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |