Faktúra č. DFB/25/0440
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0440
- Popis fakturovaného plnenia: Čaje a perníky
- Dátum doručenia: 21.11.2025
- Celková hodnota: 267,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 0,00 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |