Faktúra č. DFB/25/0417
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0417
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 143,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2025
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 0,00 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |