Faktúra č. DFB/25/0383
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ENERGOBYT s.r.o. Humenné
- IČO: 31680321
- Adresa: Lipova 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0383
- Popis fakturovaného plnenia: Poskytovanie servisných činností a služieb správu plynovej kotolne za 9/2025
- Dátum doručenia: 08.10.2025
- Celková hodnota: 670,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoPSČaS z 26.9.2024
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka: