Faktúra č. DFB/25/0374
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0374
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy omietok, maliarske a natieračské práce v budove ZSS AKTIG Humenné
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 2 379,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 41/2025
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2025 | Objednávame si u Vás prípravné a maliarske práce v budove ZSS AKTIG Humenné: 1. Vykonanie potrebných opráv pred nátermi, 2. Hygienický náter celej budovy, 3. Vodeodolný náter na steny, 4. A úkony s tým súvisiace. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ján Burda | 52432637 | 0,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |