Faktúra č. DFB/25/0286

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0286
  • Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina
  • Dátum doručenia: 04.08.2025
  • Celková hodnota: 980,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2025 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 7/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 0,00 € 01.07.2025 02.07.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť