Faktúra č. DFB/25/0276

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0276
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a kancelárky materiál, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 29.07.2025
  • Celková hodnota: 796,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2025
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 7/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 01.07.2025 02.07.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť