Faktúra č. DFB/25/0257
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0257
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské potreby
- Dátum doručenia: 09.07.2025
- Celková hodnota: 277,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2025
- Dátum zverejnenia: 30.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Tomáš Muľ | 57001723 | 0,00 € | 30.06.2025 | 02.07.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |