Faktúra č. DFB/25/0235
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0235
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 430,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/2025
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 6/2025. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |