Faktúra č. DFB/25/0215
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: MS Garden Services s. r. o.
- IČO: 53236823
- Adresa: Štefánikova 18, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0215
- Popis fakturovaného plnenia: Kvetináče, kvety a zemina
- Dátum doručenia: 18.06.2025
- Celková hodnota: 318,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2025
- Dátum zverejnenia: 21.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | MS Garden Services s. r. o. | 53236823 | 0,00 € | 22.05.2025 | 23.05.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |