Faktúra č. DFB/25/0196

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 491,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2025
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2025 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 5/2025. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 29.04.2025 30.04.2025 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť