Faktúra č. DFB/25/0061
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0061
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 78,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/2025
- Dátum zverejnenia: 20.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |