Faktúra č. DFB/25/0038
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0038
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 353,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RKZ 01/2024
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka: