Faktúra č. DFB/25/0034
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0034
- Popis fakturovaného plnenia: Soľ tabletová, oplachové a umývacie prostriedky
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 378,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/2025
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 28.01.2025 | 29.01.2025 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |