Faktúra č. DFB/24/0438
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Katarína Fajčáková
- IČO: 47380411
- Adresa: Víťazovce 30, 067 24 Lukačovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0438
- Popis fakturovaného plnenia: Kvetináče, kvety a zemina
- Dátum doručenia: 15.11.2024
- Celková hodnota: 310,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62/2024
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2024 | Objednávame si u Vás tovar v zmysle Dohody č. 24/35/054/447 (Práca na skúšku) - Finančné stimuly pre zamestnanosť. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Katarína Fajčáková | 47380411 | 0,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |