Faktúra č. DFB/24/0411
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0411
- Popis fakturovaného plnenia: Skriňa PINO
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 152,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2024
- Dátum zverejnenia: 05.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 0,00 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |