Faktúra č. DFB/24/0371
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0371
- Popis fakturovaného plnenia: Potravinárske a mliečne výrobky, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 160,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2024
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2024 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 10/2024. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 0,00 € | 01.10.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |