Faktúra č. DFB/24/0336
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: ENERGOBYT s.r.o. Humenné
- IČO: 31680321
- Adresa: Lipova 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0336
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava hlavného odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 335,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/2024
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2024 | Objednávame si u Vás opravu vodovodného a odpadového potrubia. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 31680321 | 0,00 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |