Faktúra č. DFB/24/0310

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0310
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 7/2024 - nedoplatok
  • Dátum doručenia: 12.08.2024
  • Celková hodnota: 175,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100017161
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť