Faktúra č. DFB/24/0219

Obstarávateľ

Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
IČO: 31948821

Zmluvný partner

Názov: Mesto Humenné
IČO: 00323021
Adresa: Kukorelliho 1501/34, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0219
Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie nájomného za rok 2023 - Útulok
Dátum doručenia: 04.06.2024
Celková hodnota: 1 348,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 3114702
Dátum zverejnenia: 24.06.2024
Poznámka: