Faktúra č. DFB/24/0207
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Anna Hucová OPES
- IČO: 34975993
- Adresa: Partizánska 42, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0207
- Popis fakturovaného plnenia: Vysávač elektro EPFGGREEN + príslušenstvo
- Dátum doručenia: 28.05.2024
- Celková hodnota: 306,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/2024
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Anna Hucová OPES | 34975993 | 0,00 € | 06.03.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |