Faktúra č. DFB/24/0009
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0009
- Popis fakturovaného plnenia: Kábel pevný koaxiálny
- Dátum doručenia: 05.01.2024
- Celková hodnota: 22,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/2024
- Dátum zverejnenia: 24.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |