Faktúra č. DFB/23/0592
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0592
- Popis fakturovaného plnenia: Umývacie a oplachové prostriedky, soľ tabletková
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 189,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2023
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2023 | Objednávame si u Vás umývacie a oplachovacie prostriedky a soľ tabletovú. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |