Faktúra č. DFB/23/0573
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0573
- Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 374,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71/2023 | Objednávame si u Vás opravu sušičky prádla PRIMUS. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |