Faktúra č. DFB/23/0467
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné
- IČO: 34116125
- Adresa: Fidlíkova 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0467
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky a natieračský materiál
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 117,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 63/2023
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné | 34116125 | 0,00 € | 02.10.2023 | 03.10.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |