Faktúra č. DFB/23/0242
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0242
- Popis fakturovaného plnenia: Spojovací materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 33,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2023
- Dátum zverejnenia: 19.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 0,00 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |