Faktúra č. DFB/23/0195

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky a natieračský materiál
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 139,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné 34116125 0,00 € 20.03.2023 21.03.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť