Faktúra č. DFB/23/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky a natieračský materiál
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 234,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 František Bačovčin GLANZ 17134510 0,00 € 24.04.2023 26.04.2023 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť