Faktúra č. DFB/23/0187
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin GLANZ
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky a natieračský materiál
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 234,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | František Bačovčin GLANZ | 17134510 | 0,00 € | 24.04.2023 | 26.04.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |