Faktúra č. DFB/23/0101
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o. Humenné
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolsteho 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0101
- Popis fakturovaného plnenia: Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 300,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2023
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2023 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" a "Potravinársky tovar" za mesiac 3/2023. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 0,00 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |