Faktúra č. DFB/23/0087
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0087
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP - Nitril rukavice
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 04/2021
- Dátum zverejnenia: 18.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | Darovacia zmluva - germicídne svietidlo Osram 1x30W | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Kto pomôže Slovensku - Mgr. Zuzana Suchová | Iné | 148,80 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | 04.02.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Zmluva |