Faktúra č. DFB/23/0051
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 00617750
- Adresa: Mierová 1973/79, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0051
- Popis fakturovaného plnenia: Nájomné ZSS 02/2023
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 256,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2022
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ekonomicky oprávnené náklady | Iné | 0,00 € | 27.02.2023 | 27.02.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |