Faktúra č. DFB/22/0538
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Well
- IČO: 33846057
- Adresa: Sídlisko Poľana 843/48, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0538
- Popis fakturovaného plnenia: Vianočný stromček + vianočné ozdoby
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 190,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2022
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Daniel Well | 33846057 | 0,00 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |