Faktúra č. DFB/22/0474
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0474
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál k sušičke
- Dátum doručenia: 31.10.2022
- Celková hodnota: 23,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31/2022
- Dátum zverejnenia: 21.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2022 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |