Faktúra č. DFB/22/0456
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Ščerba - elektromontáže
- IČO: 50109529
- Adresa: Partizánska 2509/30, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0456
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 494,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2022
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2022 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce - príprava na práčku a sušičku. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ivan Ščerba - elektromontáže | 50109529 | 0,00 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |